經營分析工作報告工作計劃PPT這里輸入您的副標題或其他說明文字辦圖網設計部匯報人2021/11辦圖網www.888ppt.com2021

去年以來，我公司始終聚焦“三大主線”，認真落實省分公司相關工作要求，加快發展，提質增效，務實重行，全市上下呈現業務發展穩進、管理質效雙收、企業員工幸福的良好局面。按照會議要求，我現將京州分公司2020前三季度的基本情況，存在問題和2022年的工作部署簡要匯報如下：尊敬的X總、各位領導，同志們：

2021年主要工作2021年工作安排工作意見和建議1問題和形勢分析234

12021年主要工作主要指標完成情況工作亮點 認識體會

主要指標完成情況 截止9月底，指標實現高于同期、好于預期，完成全年指標基本成型。份額提升市場份額48%66.4%59.8%零售市場份額運行網絡占比

1064.2萬元952.2萬元銷量增長21.85萬噸20.58萬噸增長6.2%增幅3%預計全年銷售29萬噸，零售26.2萬噸。預計全年非油銷售4664萬元、利潤426萬元。銷售總量去年同期新媒體銷售去年同期9064.2萬元8152.2萬元增幅9%主營業務去年同期主要指標完成情況

主要指標完成情況成本受控今年去年同期6196萬元5156萬元考核利潤上升今年去年同期6181萬元7091萬元商流費支出降低

主要指標完成情況發展均衡93.4平均進度105.8%長治分公司95.8%河源分公司94.9%大客戶營銷中心94.5%桂花營業廳濱河營業廳81.2%80.8%武陵分公司%

強化基礎、網點支撐、規范市場經營銷售抓主抓重，加強對標分析，實現了業績的穩定提升和管理的穩步推進。網絡開發市場整頓制定精準、科學營銷策略；點對點采取組合競爭措施；客戶一對一分級管理維護；做優6個服務打造強大現場。精準施策同比同計劃增長銷售零售同增長通過“小改大”、“弱變強”、“反蠶食” 做強了增量、做精了存量、做大了總量。有的放矢空白點全部控制競爭區位楔楔子協調政府職能部門，持續開展了拉網式市場大整頓，凈化市場環境，震懾了違規經營行為。卓有成效政府協調加強整治效果突出工作亮點

1234只有取得各級領導和職能部門的支持，才是保證規劃項目落到實處、市場整頓取得實效的前提。政府支持是前提 只有不斷搶占核心地段、關鍵位置的網絡布局，才能持續提升市場份額、增強競爭實力、擴大銷售增量。 網絡開發是核心只有區內市場的環境不斷凈化、秩序不斷規范，才能鞏固和保證公司主渠道地位。市場整頓是根本只有不斷改善硬件條件、優化服務，才能持續穩定和維護客戶，贏得市場信賴，推動企業可持續發展。客戶滿意是關鍵認識體會

2問題和形勢分析存在的問題SWOT分析

競爭主體多元，份額下行的壓力增大，鞏固市場主體地位的成本進一步增大。我公司69座59.5%京州市網點數量對比圖我公司52座57.1%京州市城區網點數量對比圖網絡占比較低一存在的問題

存在的問題油氣發展不平衡，公司運營加氣站1座，社會16座，燃氣經營網點少、份額低；油品增幅較快、非油增幅較緩，噸油非油轉換率較低，店銷與潤滑油不能滿足轉型發展要求；油卡非潤氣組合營銷仍有較大提升空間。 銷售結構不平衡二VS系統外加氣站京州公司加氣站16座1座銷量占比87%銷量占比13%

存在的問題在現場管理、優質服務、精細管理、依法合規等基礎性管理方面還需加強，特別在損益指標的實現上，還有較大的提升潛力。精細管理不充分三現場管理優質服務精細管理依法合規

隨著供給側結構性改革的深入，京州經濟依然保持了穩中向好的發展勢頭。地企關系比較穩固，溝通渠道比較順暢。中蘭高鐵等機遇工程的開工建設，為成品油銷售增量帶來較大機遇。“十三五”盡管我公司拿到了重點、關鍵項目，但部分網點被其他社會主體取得，網絡占比較低的局面短期難以扭轉。受寧夏寶塔石化低價資源沖擊，交界市場銷售、區內市場價格受到持續挑戰。由于國家環保力度的加強，一些礦山、小煤礦、沙場等勒令關停，增量空間進一步收縮。SWOT分析

SWOT分析持續的投資建設，現有網絡布局合理，競爭有力。經過完全競爭性市場多年的磨練，鍛造了一支業務能力較強、素質過硬、懂市場會經營的干部員工隊伍。公司發展潛力較大，人均創效、人均銷量、單站日銷量方面具有顯著優勢。競爭主體多元，競爭激烈，在交界、點對點競爭市場逼迫采取價格跟進措施，利潤指標的實現難度加大。年輕人才成長通道不暢，隊伍梯隊建設結構不合理，不利長遠發展。

32021年工作安排總體目標和工作思路業務開發方向業務發展措施重點工作時間節點做好三項重要工作打造四個優勢打造企業文化提升執行力

實現銷售總量28.2萬噸，零售25.8萬噸；市場份額保持在88%以上；實現利潤2381萬元；實現非油收入3600萬元、利潤395萬元；完成新建項目4座、開發4座、儲備4座；確保安全、和諧、穩定。

實現收入3億元，增長14.5%收入規模保持全省第11位，縮小與第10位差距新增余額25億元，新增保費10億元。主要經營指標全面完成省分公司預算；服務目標業務發展目標效益目標安全目標總體目標客戶服務滿意度85分以上資金0案件、安全生產0重大事故。總體目標

貫徹董事會發展精神12345深入貫徹公司董事會年初工作會議精神。即：一統領，一中心，兩個重點沿著市公司“十三五”規劃總體布局，加快發展，提質增效。以“智慧服務”為主線，大力推動智慧企業建設，提高企業內部管控水平。提高企業內部管控水平，提升服務效能效率，推動咸寧郵政邁向發展新高度總體工作思路貫徹112工作要求遵循十三五規劃布局開展智慧服務提質增效總體工作思路

產品開發渠道拓展1、以同一題材為基礎，統籌其他因素構建產品組合。2、重點圍繞核心重點題材開發，不同題材應符合市場需求。3、借助IP效應，傳統類考慮區域文化特色，弘揚主旋律。1、渠道內組合：突出文化特色，突出獨立貴金屬開發。2、建立梯次明確的產品價格層級。3、渠道外以貴金屬為主，少量配比套票等資源。4、產品價格形成機制需逐步完善，規避波動風險。業務開發上堅持產品開發與渠道開拓兩條腿走路12業務開發方向

業務發展措施——強抓經營銷售網格管理精準劃分市場網絡 科學制定營銷策略 深入推進市場整頓 全力提升服務質量確保“雙增長”勢頭不減拓展競爭思維積極協調主要競爭對手共同推價，加強營銷措施創新，挖掘對手客戶、爭取對方銷量，確保“市場不丟、份額不降、銷量不減”。樹立服務意識扎實推進加油站服務提升，筑牢“服務爭市場、服務擴銷量”的思想，不斷強化主動、優質服務意識，提高顧客進站率。深化客戶管理突出批零一體化營銷，拓展重點純槍客戶合作，持續鞏固集團客戶，分行業攻堅群體客戶。縱深推進市場整頓采取各種可行方式，確保“違規油品不入境、過境油品不落地”。加強政府溝通、持續規范成品油市場經營環境。

業務發展措施——強抓新建開發項目落地緊盯項目落實細分任務到片區、到人頭，嚴考核、硬兌現。爭取“早建設、早投運”，全力提升市場控制力。提升網絡占比對地理位置、銷量、市場管控力等相對較好的8座站點進行收購或租賃，降低市場風險。布局“十四五” 規劃超前謀劃“十四五”加油氣站規劃，利用關停站手續，對空白點進行遷建，有效控制新建數量 。精準開發精準使用投資資金，差異化設計建設，確保市場空白點建設在我，做精存量、做強增量、做大總量。堅持“區域環境定規劃、市場需求定功能、發展潛力定規模、經營效益定模式”，做大做強網絡開發。

業務發展措施——強抓精細合規科學管理加強黨的建設、安全環保、人才培養、合規管理，為持續提升企業軟實力提供堅強的保障。發揮先進典型引領作用，加大勞模創新工作室培育力度；持續強化黨員先鋒模范作用網點“家”文化建設1.強化黨建引領嚴格落實QHSE，加強數質量管控和施工安全管理；嚴守安全“紅線管理制度”，大力推行追責問責機制。2.注重安全環保落實機構改革，深化三項制度改革；公正考核，強化隊伍的團隊執行力；搭建平臺，為人才成長提供通道。3.加強隊伍建設持續強化依法合規意識培養，加強預算管理，嚴格執行內控管理標準，確保企業管理軟實力提升。4.突出合規管理

重點工作時間節點2021.5.152021.3.12021.6.30重點業務A實現開門紅，完成70%進度重點業務B啟動，進入夏旺季營銷工作整體收入要達到序時進度，超過50%以上2021.9.15重點業務C進入攻堅階段2021.10.20年底旺季啟動會開幕，進入旺季生產模式2021.11.30所有重點業務進度在達到95%以上圓滿完成全年計劃，力爭超額8%完成任務2021.12.31

做好三項重要工作推動品牌發展戰略，以“地理標志”產品為基礎，以獨特的地產品為主要產品，形成品牌體系。做好三個工作牢固樹立品牌意識健全農產品質量安全監管機制，形成縣、鄉、村、農戶四級質量安全監管體系。建立質量安全保障體系一是建立農產品生產環節可追溯制度；二是建立加工包裝環節可追溯制度；三是建立運輸、銷售過程中的可追溯制度。建立安全追溯體系

打造四個優勢打造優質品項建立專家團隊20年產品管理經營精英20年業內品項廠商精英10年互聯網經營精英采用高科技專利品項，滿足不同客戶的需求。只需20-30分鐘做完一次項目，效果顯著。大數據管理中心網絡客戶管理售后退還保障體系利用最新進最有效的品項，才用體驗式銷售，網上下單，現下體驗的營銷模式。扶持優質項目完善售后體系

打造企業文化加強企業文化建設，增強員工文化自信，實現企業文化引領，提高企業核心競爭力。強化企業共同愿景，外樹企業形象，內聚企業合力。擴大社會影響力。加大服務民生項目開發。樹建企業良好形象凝聚企業文化共識深入開展“夯基礎、強基層、出亮點”主題教育活動，以優秀的業績為公司發展建功立業。加強民主管理，開展合理化建議征集活動，引導職工自覺參與到企業經營和管理中來，提升企業民主管理水平。深化源頭參與機制搭建建功立業平臺

推動創新優化通過舉辦創意大賽、提供扶持政策等方式，為青年職工提供創新的動力和環境，扶持一批有闖勁的員工為企業發展添動力。設計合理的考核指標，對于成績顯著的項目，給予政策和資金上的支持。成效顯著的技術和流程創新，予以推廣表彰。創造條件成效考核

提升執行力四個措施促進執行力的提升執行不力很多時候因溝通不暢引起，強化培訓，減少因溝通引起的執行問題。強化溝通培訓發揮領導的模范和帶頭作用，積極引導廣大員工朝著正確的方向前進。領導帶頭充分認識激勵和約束機制對提升執行力的重要性和必要性。讓激勵措施植根于每項工作任務之中。健全激勵機制營造活力化的充滿人情味的氛圍，員工關系的良性發展必定會促進組織執行力的提升。人性關懷

4工 作 建 議投資開發的問題促銷的問題員工激勵的問題報賬核算的問題

加大新建網點的投資力度，加強潛力社會站的收購，提高網絡占比，鞏固市場份額。投資開發的問題加大非油經營促銷獎勵，激發非油工作的積極性，促進非油規模化發展。促銷的問題四點建議：

四點建議：重視員工尤其是有創新精神的員工激勵，打開人才流動的通道，鼓勵創新。員工激勵的問題成本報賬核算流程過于復雜，效率有待提高，影響員工業務開發的熱情。報賬核算的問題

2020年，京州分公司將始終恪守誠信鑄基業、品質贏未來，強化國企擔當，堅持以客戶為中心，堅持高質量發展，實現企業發展規模、質量、效益和競爭力的整體提升，為做強做優做大中國石油作出應有的貢獻。實干成就夢想

辦圖網2021年11月29日

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